Rad sa izlaznim fakturama, tipovima prometa i povezanim evidencijama.
Forma Fakture omogućava unos i pregled izlaznih računa, izbor tipa prometa, rasknjiženje, prenos u Finansijsko i povezivanje sa primljenim avansima.
Prikaz izlaznih faktura, zaglavlje i stavke dokumenta organizovani su u jednoj radnoj formi.
Izabrani tip određuje način evidentiranja fakture u odgovarajućim knjigama.
Dostupni su prenos u Finansijsko, povezivanje sa avansima i automatsko kreiranje otpremnice.
Video prikaz rada sa fakturama
Pregled forme
Forma objedinjuje listu dokumenata, zaglavlje izlazne fakture i stavke robe ili usluga.
Izlazne fakture
Levi deo prikazuje pregled svih unetih promena za zadati period knjiženja.
Zaglavlje izlazne fakture
Ovde unosite kupca, broj fakture, datum fakture, datum valute, datum prometa i napomene.
Stavke izlazne fakture
U stavkama birate robu iz šifarnika, unosite količinu, cenu i po potrebi rabat.
Najčešći tipovi prometa
Tip prometa određuje u koju knjigu će dokument biti evidentiran i po kom poslovnom osnovu.
- Promet dobara i usluga u Republici
- Konačni računi za primljene avanse
- Izvoz dobara i usluga iz Republike
- Sopstvena potrošnja i rashodi
- Ispravke PDV osnovice
- Zbirni promet
- Obračuni za delimične isporuke
- Promet za Kosovo i Metohiju
Osnovni tok rada
Rad sa fakturama u veleprodaji najčešće izgleda ovako.
Otvorite novu fakturu
Pokrenite novi dokument i izaberite odgovarajući tip prometa.
Popunite zaglavlje
Izaberite kupca, proverite broj dokumenta i unesite tražene datume i napomene.
Unesite stavke i rabat
Robu birate iz šifarnika preko F1 ili početnih slova, a rabat po potrebi unosite preko F4.
Snimi i poveži dokument
Dokument čuvate preko Ctrl+S, rasknjižavate preko Ctrl+R, a po potrebi povezujete sa avansima ili otpremnicom.
Kontiranje dokumenata
Program omogućava pregled i korekciju kontiranja izlaznog dokumenta.
Sopstvena analitika
U prozoru kontiranja možete promeniti ponuđena konta i uneti sopstvenu analitiku pre daljeg knjiženja dokumenta.