Unos, evidencija i povezivanje primljenih i datih avansa.
Avansni računi služe za evidentiranje avansnih uplata i njihovo kasnije povezivanje sa konačnim računima, uz mogućnost štampe, rasknjiženja i prenosa u Finansijsko.
Postupak rada je isti i za primljene i za date avansne račune.
Avans se povezuje sa konačnim računom nakon pravilno unetih partnera, robe i datuma.
Ako koristite Finansijsko, avansni račun možete automatski preneti i tamo.
Kako izgleda forma avansnog računa
Forma se sastoji od pregleda računa, zaglavlja avansa i stavki uplate.
Zaglavlje avansa
Sadrži podatke o kupcu, datum izdavanja i druge osnovne informacije o avansu.
Stavke avansa
Unose se naziv stavke, iznos uplate, procenat PDV-a, iznos PDV-a i osnovica bez PDV-a.
Statusna linija
Na dnu prozora vidljivi su ukupan iznos avansa, PDV i nepovezani deo avansa.
Osnovni tok rada
Rad sa avansnim računima obično se odvija kroz nekoliko koraka.
Unesite avans
Dodajte novi avans, izaberite kupca, unesite stavku i proverite automatski izračunate PDV podatke.
Snimi i rasknjiži
Dokument sačuvajte preko Ctrl S i rasknjižite preko Ctrl R kako bi bio spreman za povezivanje.
Povežite sa konačnim računom
Nakon formiranja odgovarajuće fakture pokrenite povezivanje avansa sa konačnim računom i proverite da je nepovezani deo pravilno zatvoren.